1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-13451-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) PEDIDO ASEO MARZO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-70-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
130720 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
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R.U.T. |
15.580.807-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 80 | Paquete | 540-0030 BOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 110 X 120, MÍNIMO DE 90 MICRONES. (ESPECIFICAR MICRONES DE BOLSA OFERTADA)
| BOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES DE 90 MICRONES, VALOR X UNIDAD
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$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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47121701
| Bolsas de basura | 800 | Paquete | 540-0035 BOLSA DE BASURA 50 x 70, MÍNIMO DE 30 MICRONES. (ESPECIFICAR MICRONES DE BOLSA OFERTADA)
| ROLLO DE BOLSA DE BASURA 50 x 70 X 10 UND. DE 30 MICRONES, VALOR X UNIDAD ?
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$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 688.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.720
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$ 818.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.