Orden de Compra. Nº
980313-101-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-29-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-101-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-29-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
980313-29-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Calixto Padilla N° 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011-Área Gestión 06 del sistema CRECIC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
Calixto Padilla N° 155
Comuna
Antuco
Impuesto
833445,45
Dirección de Envío de la Factura
Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SABOR A LA PIEDRA
Razón Social
SERVICIOS TURISTICOS MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
R.U.T.
77.854.533-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SABOR A LA PIEDRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
Contratación del Servicio de Producción de Eventos para Ejecución del Programa Soy Papá, Empoderando la Paternidad Responsable, según lo dispuesto en las Bases de Licitación y Anexos.
Servicio de Producción de Eventos para Ejecución del Programa Soy Papá, Empoderando la Paternidad Responsable
$ 4.386.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.386.555
$ 4.386.555
Total Neto
$ 4.386.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 833.445
TOTAL OC
$ 5.220.000