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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-95-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PAGINA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO UTEM DESDE 5251-184-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-184-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
361000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Alejandro Osorio Peralta |
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Razón Social |
JORGE ALEJANDRO OSORIO PERALTA
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R.U.T. |
12.000.766-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Alejandro Osorio Peralta |
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Socios y accionistas principales
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