1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-131-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTE TORRES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA R.U.T. 76.889.853-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE TRANSPORTE TORRES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN COT   $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500