1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-494-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE IMPRESORA OFICINA DE PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insumax Razón Social INSUMAX PRINT SPA R.U.T. 77.381.442-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal insumax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Pack SE SOLICITA UN SERVICIO DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP MX-5050v, SE SOLICITA CAMBIAR LAS 4 UNIDADES DE TAMBOR DE CADA TONER , EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII.   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto