1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-24-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-24-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO Comuna Diego De Almagro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Marcela Matulic Carmona Razón Social CECILIA MARCELA MATULIC CARMONA R.U.T. 7.307.203-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecilia Marcela Matulic Carmona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 300 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR SAL INDUSTRIAL, SACOS DE 25 KILOS PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL DE DIEGO DE ALMAGRO. VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS PRODUCTO PUESTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CLIENTE VALOR CON IVA INCLUIDO $ 10.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.023.700 $ 3.023.700

Total Neto	$ 3.023.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.023.700

Justificación de exención de impuesto