1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729926-19-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra OC luminarias ascensores, compra ágil: 729926-60-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Concepcion Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 770 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010 Comuna Concepción Impuesto 41682,77 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Cambiar a tecnología led, luminarias defectuosas en cabina ascensor 01 y 02 del edificio. Según términos de referencia adjunto.   $ 219.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.383 $ 219.383

Total Neto	$ 219.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.683
TOTAL OC	$ 261.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.802.280-6 Ver adjunto