Orden de Compra. Nº
369-94-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-37-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-94-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-37-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna
Illapel
Impuesto
27665,1651651651
Dirección de Envío de la Factura
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fernando Hernan
Razón Social
FERNANDO HERNAN GALLARDO ARAYA
R.U.T.
16.602.407-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fernando Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
25
Unidad
25 UNIDADES DE BOLSITAS DE TÉ, INCLUYE VASO DE PLUMAVIT TERMICOS DESECHABLES 8 Oz
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202304
Jugos y néctar envasados
25
Unidad
25 UNIDADES DE JUGO NECTAR INDIVIDUAL DE BOTELLA 300 CC C/U
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
25
Unidad
25 UNIDADES DE SÁNDWICHS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
25 PORCIONES DE GALLETAS SURTIDAS 160 GRS. C/U,
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
25
Unidad
25 BARRAS DE CHOCOLATE DE 30 GR C/U
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 137.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios Beneficio SII (16,75%)
16,75
%
$ 27.665
TOTAL OC
$ 165.165
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.602.407-2
Ver adjunto