1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA R.UNIV. CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348692/1100080140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación COLLAO 320 RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 23093,93 Dirección de Envío de la Factura COLLAO 320 RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SEGUN ANEXO N°2 DE FORMULARIO DE LA OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACION 921831-29-LE24 SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 121.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.547 $ 121.547

Total Neto	$ 121.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.094
TOTAL OC	$ 144.641