1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1254638-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos para instalación de combustiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REM-PER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra Luis Risopatron 780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140561001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 740 Comuna Palena Impuesto 169527,5 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO RENE ROA CERDA Razón Social PEDRO RENÉ ROA CERDA R.U.T. 9.339.244-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO RENE ROA CERDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Global 12 Caños de acero de 6 pulgadas 3 Gorros de acero 3 Escantillón 3 Fierros para atizar fuego 3 Palas de fierro 3 Rosetas 12 Caños de acero de 6 pulgadas 3 Gorros de acero 3 Escantillón 3 Fierros para atizar fuego 3 Palas de fierro 3 Rosetas $ 892.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.250 $ 892.250

Total Neto	$ 892.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.528
TOTAL OC	$ 1.061.778