1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2918-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES P.N. PUMALIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Palena Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 67 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 42 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Juan Todesco 67 Comuna Chaitén Impuesto 272379,44 Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 67 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA LILIAN Razón Social MARTA LILIAN GALLARDO OYARZO R.U.T. 10.172.439-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTA LILIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152004 Servicios de Rellenado de Polvo 1 Unidad Internacional MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARQUE NACIONAL PUMALIN MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARQUE NACIONAL PUMALIN $ 1.433.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.576 $ 1.433.576

Total Neto	$ 1.433.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.379
TOTAL OC	$ 1.705.955