1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4037-501-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS DE GREDA TALLER ARTESANIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
R.U.T. |
69.220.400-K |
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
R.U.T. |
69.220.400-K |
Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
Comuna |
* |
Impuesto |
4949,5798 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Super amistosa |
Razón Social |
NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
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R.U.T. |
14.386.928-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super amistosa |
Socios y accionistas principales
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