1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3511-405-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3511-32-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL |
R.U.T. |
69.041.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL |
R.U.T. |
69.041.200-4 |
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
Comuna |
Illapel |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BIENESTAR ESCOLAR y LABORAL |
Razón Social |
CORPORACIÓN DESARROLLO, EDUCACIÓN Y SALUD OCUPACIO
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R.U.T. |
65.170.885-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIENESTAR ESCOLAR y LABORAL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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