Orden de Compra. Nº1111432-350-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1111432-264-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1111432-350-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1111432-264-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
R.U.T. 69.287.560-5
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 77480,1
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INDICACIONES

 

Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)

Viernes de 08:30 a 13:00 horas.

Toda entrega fuera de horario será rechazada

BODEGA CENTRAL CONTACTO FRANCISCA MIRANDA

 

FAVOR DESPACHAR INSUMOS CON GUIAS DE DESPACHO

UNA VEZ RECEPCION CONFORME SE SOLICITARA FACTURA

SE INFORMA QUE NO SE RECIBIRÁ PEDIDO PARCIALIZADO

 

Se recuerda que  el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado, favor Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando.

 

Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com, con copia a  facturacioncsd@redsalud.gov.cl

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yukon Piscinas
Razón Social COMERCIALIZADORA YUKON LIMITADA
R.U.T. 79.952.820-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yukon Piscinas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa90SacoSAL INDUSTRIAL EN GRANO PARA PLANTA OSOMOSIS SACO DE 25 KILOS   $ 4.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.790 $ 407.790
Total Neto $ 407.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.480
TOTAL OC $ 485.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.004.371-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.952.820-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.307.933-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.917.994-1 Ver adjunto