Orden de Compra. Nº
618923-188-AG24
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ARTICULOS DE ASEO -CODEFEN 618923-188-AG24
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
618923-188-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO -CODEFEN 618923-188-AG24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T.
61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 347
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T.
61.979.970-4
Dirección de Facturación
Doña Isabel 18700, Ruta 68, Kilómetro 11.5
Comuna
Pudahuel
Impuesto
129049,9
Dirección de Envío de la Factura
Doña Isabel 18700, Ruta 68, Kilómetro 11.5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2024
Título
Descripción
DESPACHAR
DESPACHAR A DIRECCION DOÑA ISABEL #18700-KILOMETRO 11.5 PUDAHUEL (CODEFEN) POLIGONO DE TIRO LO AGUIRRE
CONTACTO SR FRANCISCO ROA - FONO 949842654
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico
1
Unidad
articulos de aseo , se adjunta listado , se adjudicara solo lista completa , se solicita de forma obligatoria , adjuntar fotos de los productos
$ 679.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 679.210
$ 679.210
Total Neto
$ 679.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.050
TOTAL OC
$ 808.260
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.065.687-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.065.687-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.603.764-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.123.621-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.123.621-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.200.357-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.200.357-9
Ver adjunto