Orden de Compra. Nº
45-445-AG24
"
HR 281, Compra de insumos de Aseo -FOLIO 278-2024 45-141-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
45-445-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
HR 281, Compra de insumos de Aseo -FOLIO 278-2024 45-141-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T.
61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 814 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T.
61.531.000-K
Dirección de Facturación
HUERFANOS N°1273, PISO N°11
Comuna
Santiago
Impuesto
216182
Dirección de Envío de la Factura
HUERFANOS N°1273, PISO N°11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
1
Unidad
Compra de insumos de aseo nivel central, esponjas lava loza, paño multifuncional, toallas Jumbo, toalla interfoliada y papel higiénico.
$ 1.137.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.137.800
$ 1.137.800
Total Neto
$ 1.137.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.182
TOTAL OC
$ 1.353.982
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.603.764-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.553.597-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.442.229-3
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto