1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1097-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo reloj control 6/20 AGOSTO (incorporación) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2044 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 13303,99 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesus Vidal Chile Razón Social JESUS VIDAL CHILE LIMITADA R.U.T. 76.098.276-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jesus Vidal Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201542 Unidad de control 1 Unidad ARRIENDO RELOJ CONTROL ASISTENCIA FUNCIONARIOS CUOTA 6/20 (INCORPORACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   $ 70.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.021 $ 70.021

Total Neto	$ 70.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.304
TOTAL OC	$ 83.325