1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-14108-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-37-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19141 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 177080 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isoingenio SpA Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA ISOINGENIO SPA R.U.T. 76.537.088-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isoingenio SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 400 Unidad Internacional ROLLO PAPEL TERMICO 80X80 ROLLO PAPEL TERMICO 80X80 $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.000 $ 932.000

Total Neto	$ 932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.080
TOTAL OC	$ 1.109.080