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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-365-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTE, D.A. N° 1635, NNR, IMA. DESDE 2585-51-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2585-51-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FINANZAS IMA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES. |
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Comuna |
Arica |
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Impuesto |
418000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGA EIRL. |
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Razón Social |
TRANSPORTES FLORA ROJAS QUINTEROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.773.852-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGA EIRL. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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