1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2030-65-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado SAAT junio |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2030-2-L123 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial Limari |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari |
R.U.T. |
60.902.052-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari |
R.U.T. |
60.902.052-0 |
Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
Comuna |
Ovalle |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALIRO A. |
Razón Social |
ALIRO ANTONIO MÁRQUEZ CARVAJAL
|
R.U.T. |
5.182.346-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ALIRO A. |
Socios y accionistas principales
|
|
|