1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3447-2566-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; para actividad "Apoyo Actividades Organizacionales Territoriales y Funcionales Primer Semestre, Alto Hospicio 2024" |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-196-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |
R.U.T. |
69.265.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |
R.U.T. |
69.265.100-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
53200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
grupo vigor spa |
Razón Social |
GRUPO VIGOR SPA
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R.U.T. |
77.508.045-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
grupo vigor spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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