1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2129-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESCUELA DE VERANO, C. PARA NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Nicolas León 521 Comuna Ranquil Impuesto 41740,91 Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella NECTAR WATTS 1.5 LTRS. (DURAZNO - PIÑA - NARANJA).   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 50202310 Agua mineral 12 Botella AGUA MINERAL C/GAS 1.6 LTS.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Caja JUGO SOPROLE S/AZUCAR 200 CC.   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800 50131701 Leche o productos de mantequilla 100 Caja LECHE CAJA INDIVIDUAL (CHOCOLATE - FRUTILLA - VAINILLA) 200 CC.   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASO DE POLIPAPEL 240 CC.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA 40 ERSONAS BISCOCHO.   $ 42.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.605 $ 42.605 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRAS CEREAL QUAKER (FRUTILLA).   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Paquete GALLETAS MINI LIMON COSTA 35 GMS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS TRITON VAINILLA MCKAY 126 CMS.   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS 2 KUKY CLASICA 120 GMS.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 219.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.741
TOTAL OC	$ 261.430