1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
520487-5-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PAC-DR_XVIRM25-23 compra ágil: 520487-6-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion Regional Metropolitana |
Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Condell N° 679 |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
62539,545 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Condell N° 679 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gaspo Work |
Razón Social |
IMPORTADORA GASPO SPA
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R.U.T. |
77.392.585-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gaspo Work |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101602
| Camisas de hombre | 1 | Unidad | Se requiere la adquisición de 14 poleras hobre/mujer pique manga corta color a elección con logos impresos(2) y 14 camisas outdoor manga larga detalles reflectivos liviano respirable protección UV tratamiento de teflón, color a elección y logos estampados (2) (detalles en archivo adjunto requerimiento de cotización)
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$ 329.156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.156
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$ 329.156
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Total Neto
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$ 329.156
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.540
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$ 391.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.