1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-81-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias FB25. cuota 6/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustina Nº 1419 Comuna Santiago Impuesto 691915,21 Dirección de Envío de la Factura Agustina Nº 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad GA SpA Razón Social SEGURIDAD GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.779.939-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad GA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de 4 guardias de seguridad para Oficina de Defensa Laboral (ODL), CAJS Puente Alto y el Centro de Atención e Información Santiago (CAIS). servicio mes FB2025- 6/36 $ 3.641.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.641.659 $ 3.641.659

Total Neto	$ 3.641.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.915
TOTAL OC	$ 4.333.574