Orden de Compra. Nº
3680-77-AG24
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compra ágil: 3680-69-COT24. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUSES PARA SALIDA PEDAGOGICA LICEO SAN ESTEBAN PARA EL 18 DE ABRIL, SEGUN ORD N°11 09/04/2024, CON CARGO A LEY SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3680-77-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
compra ágil: 3680-69-COT24. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUSES PARA SALIDA PEDAGOGICA LICEO SAN ESTEBAN PARA EL 18 DE ABRIL, SEGUN ORD N°11 09/04/2024, CON CARGO A LEY SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVDA. SANTA TERESA #154
Comuna
San Esteban
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ricardo Vargas Belmar
Razón Social
RICARDO ANTONIO VARGAS BELMAR
R.U.T.
7.268.233-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ricardo Vargas Belmar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
CONTRATACION DE BUS PARA 37 PERSONAS PARA EL DÍA 18 DE ABRIL, SALIDA PEDAGOGICA A MUSEO DE LA MEMORIA, UBICADO EN QUINTA NORMAL MATUCANA #501(SE ADJUNTA ITINERARIO)
$ 298.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.000
$ 298.000
Total Neto
$ 298.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 298.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.669.655-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.646.200-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
7.268.233-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.268.233-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.103.165-1
Ver adjunto