1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-216-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO GRUPO ELECTROGENO, CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1388 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 483013,82 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EEMTT Razón Social EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE TIL TIL R.U.T. 70.849.500-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EEMTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENO DE 110 KVA(200/380) CON INSTALACION, TRASLADO Y ATENCION DE EMERGENCIAS 24/7 ARRIENDO DE GRUPO ELECTROGENO CON INSTALACION , ATENCION 24/7 EMERGENCIAS Y TRASLADO DE EQUIPO $ 2.542.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542.178 $ 2.542.178

Total Neto	$ 2.542.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.014
TOTAL OC	$ 3.025.192