1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-4816-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-53-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-53-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3835 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna Melipilla Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECODATA SpA Razón Social ECODATA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 78.299.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECODATA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO CABLE PACIENTE 10 LEADS/AHA/CLIP PARA WAM/AM 12 MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO CABLE PACIENTE 10 LEADS/AHA/CLIP PARA WAM/AM 12 $ 355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900