Orden de Compra. Nº
3954-24-SE24
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Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4874-9-IN24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3954-24-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4874-9-IN24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria De Planificacion Comunal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Facturación
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna
Peralillo
Impuesto
788965,275362318
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IGNACIO ANDRES DONOSO SILVA
Razón Social
IGNACIO ANDRES DONOSO SILVA
R.U.T.
19.273.885-7
Sucursal
IGNACIO ANDRES DONOSO SILVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos
1
Unidad
$ 4.948.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.948.964
$ 4.948.964
Total Neto
$ 4.948.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 788.965
TOTAL OC
$ 5.737.929