Orden de Compra. Nº
2255-10-AG24
"
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2255-10-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Linares
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 38
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
61.931.500-6
Dirección de Facturación
Yumbel 698
Comuna
Linares
Impuesto
31922,66
Dirección de Envío de la Factura
Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon
18
Unidad
CINTA ADHESIVA 2 CM DE ANCHO APROX
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.898
44121620
Dedo de goma
30
Unidad
DEDOS DE GOMA N°11: 20 UNIDADES DEDOS DE GOMA Nº12: 10 UNIDADES
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
NOTAS ADHESIVAS DE 7*7
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
DEBEN SER CUADERNOS UNIVERSITARIOS DOBLE ESPIRAL
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.040
$ 46.040
44121704
Lápiz pasta
31
Unidad
LAPIZ DE TINTA GEL AZUL
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.856
$ 17.856
26111702
Pilas alcalinas
40
Unidad
PILAS AA Y AAA 20 DE CADA UNA
$ 1.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.280
$ 49.280
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERAS PARA OFICINA
$ 1.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.320
$ 29.320
Total Neto
$ 168.014
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.923
TOTAL OC
$ 199.937
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.722.244-2
Ver adjunto