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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
649-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI / MANTENCION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.930.500-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Díaz Gana 1071 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
319200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Díaz Gana 1071 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jose miguel ivan |
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Razón Social |
JOSE MIGUEL GUTIERREZ AROS SPA
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R.U.T. |
76.873.932-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
jose miguel ivan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor | 2 | Unidad no definida | Mantenciones vehículo Camioneta Chevrolet Dmax | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor | 2 | Unidad no definida | Mantenciones vehículo Station Wagon Toyota Rav4 | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 1.680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.200
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$ 1.999.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.