1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 769-702-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DESDE 769-49-LE24 TINTAS Y TONER DSSA 3.2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523 Comuna Antofagasta Impuesto 70991,22 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CAPAL SPA Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA R.U.T. 77.663.628-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA CAPAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad TONER HP 12 A Productos originales $ 62.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.638 $ 373.638

Total Neto	$ 373.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.991
TOTAL OC	$ 444.629