1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-102-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE PANTALLA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES (99) - 1602-20-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE EFECTUARA EL EVENTO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33174 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 948100 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GMaudio Razón Social GONZALO DAVID MARÍN MESÍAS R.U.T. 12.900.843-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GMaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad ARRIENDO DE PANTALLA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES PRODUCCION AUDIOVISUAL ANIVERSARIO DGAC 22 Y 23 AGOSTO 2023 $ 4.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990.000 $ 4.990.000

Total Neto	$ 4.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 948.100
TOTAL OC	$ 5.938.100