Orden de Compra. Nº
434-1114-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1054-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
434-1114-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1054-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001(4-36) Para Personas proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
Antonio Varas 466
Comuna
Cauquenes
Impuesto
124116,36
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OMAR ALEJANDRO
Razón Social
RIOS VILLALOBOS Y OMAR Y OTROS LIMITADA
R.U.T.
76.724.849-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OMAR ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
1
Unidad
PRODUCTOS DE ALIMENTACION, PARA 2 JORNADA DE CAPACITACION, DE ACUERDOA LISTADO ADJUNTO. FECHAS A REPROGRAMAR
$ 653.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 653.244
$ 653.244
Total Neto
$ 653.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.116
TOTAL OC
$ 777.360
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.724.849-0
Sin documento adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto