1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-550-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVIDORES MANTENCION LIC 1058569-3-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1051 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 281008,29 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos SPA Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A R.U.T. 76.201.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y proyectos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 3 Unidad no definida servicio de mantención de infraestructura sala de servidores FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024 servicio de mantención de infraestructura sala de servidores FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024 $ 492.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.991 $ 1.478.991

Total Neto	$ 1.478.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.008
TOTAL OC	$ 1.759.999