1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8756-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PMH-CP-04-2025-INSUMOS CLINICOS-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-44-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5603 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 132753 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITAD R.U.T. 76.307.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203503 Juegos o introductores de indicaciones de marcapas 170 Unidad 3400169 CONTENEDOR PLASTICO CORTOPUNZANTE ROJO UNIDAD 3400169 CONTENEDOR PLASTICO CORTOPUNZANTE ROJO UNIDAD $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.700 $ 698.700

Total Neto	$ 698.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.753
TOTAL OC	$ 831.453