1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-975-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PUERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1944 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 317513,75 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupsa Chile Sistemas de Puertas Razón Social GRUPSA CHILE SISTEMAS DE PUERTAS LIMITADA R.U.T. 76.232.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupsa Chile Sistemas de Puertas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad REPARACION PUERTA ACCESO PISO 1 Y PUERTA REANIMADOR 2 REPARACION PUERTA ACCESO PISO 1 Y PUERTA REANIMADOR 2 $ 1.671.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.125 $ 1.671.125

Total Neto	$ 1.671.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.514
TOTAL OC	$ 1.988.639