1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-214-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-127-COT24 "Cambio y Suministro de Canales Aguas Lluvias escuela MTC Sede Central" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 292695 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA R.U.T. 77.127.614-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad Servicio que debe contemplar: 1) Obras Preliminares; 2) Reposición de Canales y 3) Limpieza y entrega, según especificaciones técnicas adjuntas. Los proveedores que oferten deben adjuntar su oferta técnica económica detallada según partidas solicitadas y mencionar el plazo de entrega de los trabajos, todo para una correcta evaluación de las propuestas. La carpeta de arranque adjunta la debe presentar el proveedor que se adjudique la Compra Ágil.   $ 1.540.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.500 $ 1.540.500

Total Neto	$ 1.540.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.695
TOTAL OC	$ 1.833.195

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.127.614-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto