1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1976-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO R.U.T. 60.511.084-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO R.U.T. 60.511.084-3 Dirección de Facturación Caupolican 410 Comuna Los Angeles Impuesto 8020,28 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LAV Razón Social GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA R.U.T. 77.843.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111502 Botas de mujer 1 Unidad no definida Par de botas impermeables nieve mujer sh100 mid gris. Talla 38/39.   $ 42.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.212 $ 42.212

Total Neto	$ 42.212
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IVA  19  %	$ 8.020
TOTAL OC	$ 50.232