1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-190-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 8/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190/2024 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 76528,7270132271 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 88 Unidad COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362 COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.669 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1710 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.941 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO CARGO FIJO SERVICIO CARGO FIJO $ 235.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.553 $ 235.553 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24506 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362.- COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°736362.- $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.036 $ 145.620

Total Neto	$ 402.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.529
TOTAL OC	$ 479.312