1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-185-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-130-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 582914,49 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad no definida BOLSA DE BASURA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.325,00 $ 0,00 $ 8,00 $ 53.000 $ 53.008 14111703 Toallas de papel 50 Paquete TOALLADE PAPEL INDUSTRIAL COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 17.250,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 862.500 $ 862.521 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida CLORO SIMILAR A CLORINDA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.331,00 $ 28,00 $ 0,00 $ 39.930 $ 39.902 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad no definida PAÑOS NARANJOS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 3,00 $ 26.720 $ 26.723 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad no definida TRAPERO DE ALGODON 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.729,00 $ 0,00 $ 12,00 $ 51.870 $ 51.882 47121812 Raspadores de limpieza 40 Unidad no definida VIRUTILLA DE OLLA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 208,00 $ 0,00 $ 16,00 $ 8.320 $ 8.336 42281602 Soluciones de glutaraldehído 20 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM IGENIX COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.296,00 $ 0,00 $ 13,00 $ 45.920 $ 45.933 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR CREMA SIMILAR A CIF 750 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.503,00 $ 0,00 $ 11,00 $ 105.090 $ 105.101 47131810 Productos para lavar platos 15 Unidad LAVALOZA 750 ML SIMILAR A QUIX COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.970,00 $ 4,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.546 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES SIMILAR A VIRGINIA 500 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.040,00 $ 0,00 $ 7,00 $ 40.800 $ 40.807 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 35 Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA SIMILAR A VIRGINIA 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.837,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 204.295 $ 204.323 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Par GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 529,00 $ 0,00 $ 12,00 $ 15.870 $ 15.882 53131608 Jabones 20 Unidad JABON EN BIDON 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.682,00 $ 0,00 $ 7,00 $ 113.640 $ 113.647 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 20 Unidad CLORO GEL 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete BOLSAS DE BASURA 80X100 VIRUTEX PRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.636,00 $ 4,00 $ 0,00 $ 109.080 $ 109.076 14111704 Papel higiénico 50 Pack PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 500 MTS X 4 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 22.250,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 1.112.500 $ 1.112.521 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad LIMPIADOR PISO POET 900 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700

Total Neto	$ 3.067.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 63
IVA  19  %	$ 582.914
TOTAL OC	$ 3.650.885