1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1148-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVENIDA HUERFANOS 01775 - TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 78437,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HUERFANOS 01775 - TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida Se requiere la adquisición de Material de Oficina con despacho incluido según Anexo 1, adjunto a esta Compra Ágil, los materiales deben ser despachados a dependencias de la Dirección de Obras Hidráulicas ubicada en Avenida Huérfanos 01775, Temuco. Las ofertas que superen el presupuesto estimado no serán consideradas. Se dará prioridad a proveedores de la comuna. Se requiere la adquisición de Material de Oficina con despacho incluido según Anexo 1, adjunto a esta Compra Ágil $ 412.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.830 $ 412.830

Total Neto	$ 412.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.438
TOTAL OC	$ 491.268