1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES S. C. JARDIN INF. FAJA AURORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 91694 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 137843889 Razón Social PABLO CÉSAR MORAGA ALCAÍNO R.U.T. 13.784.388-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 137843889 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad - MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ESTUFA A PELLET - LIMPIEZA CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS - MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ESTUFA A PELLET - LIMPIEZA CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS $ 482.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.600 $ 482.600

Total Neto	$ 482.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.694
TOTAL OC	$ 574.294