Orden de Compra. Nº
3167-48-SE24
"
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPO
"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3167-48-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social
IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T.
61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra
ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T.
61.952.000-9
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS 339
Comuna
Valparaíso
Impuesto
243200
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FECHA EJECUCION
EL JEFE DE SECCION PREPRENSAS COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA FECHA DE EJECUCION DEL TRABAJO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FILTER GRAPHIC LTDA.
Razón Social
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
R.U.T.
79.506.430-3
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FILTER GRAPHIC LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
MANTENCION A EQUIPO CTP U VCF
$ 695.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 695.000
$ 695.000
40151714
Cuerpos de bomba
1
Disco
PUMP VITON
$ 585.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 585.000
$ 585.000
Total Neto
$ 1.280.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.200
TOTAL OC
$ 1.523.200