Orden de Compra. Nº
5349-1312-SE24
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PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-1312-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4911
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Verónica
Razón Social
ELQUI VISION SPA
R.U.T.
76.797.550-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
María Verónica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85122201
Exámenes médicos
1
Unidad
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: AVASTIN ODI, PACIENTE: LUISA A.T., RUT: 7.121.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217.
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: AVASTIN ODI, PACIENTE: LUISA A.T., RUT: 7.121.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
85122201
Exámenes médicos
1
Unidad
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: AVASTIN ODI, PACIENTE: CARLOS G.Z., RUT: 5.831.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°218.
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: AVASTIN ODI, PACIENTE: CARLOS G.Z., RUT: 5.831.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°218.
$ 440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
85122201
Exámenes médicos
1
Unidad
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: GLAUCOMA, PACIENTE: MARÍA R.M., RUT: 7.613.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°215.
COMPRA DE SERVICIO PROCEDIMIENTO: GLAUCOMA, PACIENTE: MARÍA R.M., RUT: 7.613.XXX-X, SEGÚN MEMORÁNDUM N°215.
$ 2.570.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.570.617
$ 2.570.617
Total Neto
$ 3.260.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 3.260.617
Justificación de exención de impuesto