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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-174-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIONES DE PLANCHAS DE ACRILICO TRASPARENTE PARA ESCUELA DE CIRUELOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
56810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Punto Print |
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Razón Social |
JAIME HERNAN REYES LETELIER
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R.U.T. |
15.414.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Punto Print |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 1 | Global | ADQUISICIONES DE PLANCHAS DE ACRILICO TRASPARENTES PARA ESCUELA DE CIRUELOS.
DEBEN REVISAR COTIZACION ADJUNTA, COMPLETAR Y SUBIR TODOS LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN Y QUE SEA EL PRODUCTO REQUERIDO. LA OFERTA QUE NO CUMPLA NO SERA CONSIDERADA. | |
$ 299.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.000
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$ 299.000
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Total Neto
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$ 299.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.810
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$ 355.810
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.