1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-410-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220600202 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Angol Impuesto 11855,0420386086 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 6 Unidad no definida agua refrigerante 3,78 litros agua refrigerante 3,78 litros $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731 47121802 Removedores 3 Unidad no definida liquido desengranaste liquido desengranaste $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.664

Total Neto	$ 62.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.855
TOTAL OC	$ 74.250