1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-257-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462 Comuna Puente Alto Impuesto 26702,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clara Rosa Razón Social CLARA ROSA MALHUE OLGUÍN R.U.T. 7.337.715-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clara Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Paquete   paquete completo de insumos para capaticacion $ 140.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.540 $ 140.540

Total Neto	$ 140.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.703
TOTAL OC	$ 167.243