Orden de Compra. Nº
2170-700-SE24
"
ABARROTES MES JULIO PARA FUNCIONARIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2170-700-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES MES JULIO PARA FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2170-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T.
61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra
Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T.
61.606.606-4
Dirección de Facturación
Carelmapu S/Nº
Comuna
Limache
Impuesto
284547,8
Dirección de Envío de la Factura
Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
R.U.T.
76.313.718-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
750
Unidad
ALFAJOR MANJAR 45 GR. (NUTRA BIEN O SIMILAR) DESPACHAR SEMANAL POR EL VENCIMIENTO MUY PROXIMO DUDAS O CONSULTA COMUNICARSE CON ENCARGADA ANA JARPA 33-2293770
ALFAJOR MANJAR 45 GRS.
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
50221001
Granos de Legumbres
40
kilogramo
LENTEJAS 6 MM ENVASE 01 KG
LENTEJAS 6 MM 1 KILO
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.400
$ 128.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Caja
AZUCAR SACHET 5 G (CAJA 1000 UNIDADES)
AZUCAR SACHTE 5 GRS
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
5
Unidad
NESTUN DE AVENA ENVASE 350 GR.(SABOR 5 CEREALES)
NESTUM AVENA 5 CEREALES 250 GRS.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS OBLEA SABOR BOCADO 140 GR.
GALLETA OBLEA BOCADO 140 GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETA OBLEA SABOR CHIRIMOYA 140 GR.
GALLETA OBLEA CHIRIMOYA 140 GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar
80
Unidad
JUREL TARRO 425 GR.
JUREL TARRO 425 GRS.
$ 1.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.920
$ 137.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETAS CEREAL AVENA-MANZANA 175 GR.
GALLETA CEREAL AVENA MANZANA 175 GRS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50221001
Granos de Legumbres
40
kilogramo
LENTEJAS 4 MM 1 KILO
LENTEJAS 4 MM 1 KILO
$ 3.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.800
$ 153.800
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
70
Unidad
PANCUTRAS 250 GRS
PANCUTRAS 250 GRS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
750
Unidad
ALFAJOR FRAMBUESA 42 GR.(NUTRA BIEN O SIMILAR) DESPACHAR SEMANAL POR EL VENCIMIENTO MUY PROXIMO DUDAS O CONSULTA COMUNICARSE CON ENCARGADA ANA JARPA 33-2293770
ALFAJOR FRAMBUESA 42 GRS.
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
Total Neto
$ 1.497.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.548
TOTAL OC
$ 1.782.168