Orden de Compra. Nº
3784-738-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-546-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-738-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-546-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
70965
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
A Agencia DeColor
Razón Social
CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T.
9.843.642-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
1
Unidad
Impresion pendon roller de 80x200 cm y grafica.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
200
Unidad
Impresion de lapiz personalizados tinta, color plata. TEXTO : YO ME SUMO A LAPREVENCION Y /0 LOGO MUNICIPAL (SPLASH Y/O CORPOREO) DTF.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
50
Unidad
MORRALES PERSONALIZADOS, COLOR BLANCO, TEXTO: PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES Y/O LOGO MUNICIPAL (SPLASH Y CORPOREO)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
100
Unidad
BASURINES DE TNT TAMAÑO 28X18 TEXTO: PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES Y LOGO MUNICIPAL (SPLASH Y/O CORPOREO)
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
1000
Unidad
FLYER DOBLE CARA FULL COLOR (DISEÑO CON INFORMACION ENTREGADA POR LA OFICINA DE PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES)
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos
1
Unidad
TIMBRE DE MADERA CUADRADO 7X7 CM TINTA NEGRA, MAS RECARGA DE TINTA NEGRA, MAS RECARGA DE TINTA (DISEÑO TEXTO Y LOGO, ENTREGADO POR LA OFICINA DE PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES )
TIMBRE DE MADERA CUADRADO 7X7 CM TINTA NEGRA, MAS RECARGA DE TINTA NEGRA, MAS RECARGA DE TINTA (DISEÑO TEXTO Y LOGO, ENTREGADO POR LA OFICINA DE PREVENSION DE INCENDIOS FORESTALES )
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 373.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.965
TOTAL OC
$ 444.465