1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2783-82-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2783-75-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
285000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Joker |
Razón Social |
JOKER SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.938.028-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Joker |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111704
| Consolas de mezcla de sonidos | 1 | Unidad | PARA EFECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR DIFERENTES ARTISTAS QUE SE PRESENTAN EN LA EXPO LA LIGUA 2025 SEGÚN DECRETO ALCALDIA 1132/2025 | |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.000
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$ 1.785.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.